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陕西西安市国税局所得税评估系统案例

陕西省西安市国税局企业所得税纳税评估分析系统项目案例介绍
[项目背景]
    一直以来,企业所得税税制改革成为业内关注的焦点,随着新税制的出台,另一个焦点问题“如何保障新税制的贯彻落实?”随之而来。西安市国家税务局遵循并积极落实总局制定的企业所得税管理的“分类管理 优化服务 核实税基 完善汇缴 强化评估 防范避税”的新方针,在其他各项管理手段支持的基础上,以“强化评估”作为当前提升企业所得税管理的重要突破口,并决定借助信息化手段倍增“强化评估”的效果。为保障系统应用效果,西安国税一方面抽调业务、技术骨干对需求进行整理和提炼,另一方面借鉴各地应用情况,博采众长,最终决定围绕"评估的有效性"和"系统可持续发展"两大主题将系统做深做强:

如何保障评估的有效性?
·必须针对各种特征进行分类评估,否则评估将毫无意义,如分行业、分规模等进行评估。
·系统要能区分纳税人问题的轻重程度,以便抓住主要矛盾。
·要能实现对纳税人疑点的精确定性。
·数据质量的保障是有效评估的前提。

如何促进系统的可持续发展?
·业务会不断发展变化,考量业务状况的指标模型会不断变化,系统必须适应这些变化。

[解决方案要点]
分类模型设计
系统采用分类管理的基本方法,按照不同行业、不同经营状况对企业进行精细化分类,量身定制专业化模型,确保实现良好的评估效果。

过滤机制设计
系统提供线性回归模型等打分机制,使得纳税人问题的严重程度一目了然,有利于在现有资源紧缺的条件下突出重点,抓住主要矛盾。

疑点精细化分类机制设计
系统提供强大的疑点精细化分类机制,实现对纳税人疑点的精确定性,大大提升了疑点命中率。

异常处理机制设计
系统设置了多道工序来保障数据质量,如对采集来的数据运用清洗规则保证原始数据的质量;运用异常数据处理规则确保指标预警值的质量等。通过全方位异常处理机制,极大提升了评估的效果。

业务语义层设计

    整个系统基于一个统一的业务语义层构建。(竖栏显示:业务语义层是指将数据库中的数据还原成业务人员能够看得懂的业务词汇,并且支撑业务词汇进行运算分析的一个技术支撑层。在业务语义层的支撑下,能够高效的进行评估分析,能够方便快捷的调整评估分析方法,能够快速适应业务的变化。)评估计划制定、数据准备、分析选案、结果反馈各个环节紧紧围绕和依托业务语义层进行分析运算。系统在语义层的支撑下将抽象的数据项转化为业务词汇,创造出面向业务人员的、简单、易用的分析环境,分析指标和模型的定义采用零编程、图形化的方式,大大提高了指标模型的实现效率,真正实现了随需而变。


[用户评价]

用户报告

    为了进一步贯彻总局加强企业所得税管理的有关精神,落实2008年省局“一点两线”和我局“三个突破”的工作安排,解决原有评估准确性差、工作量大、效率低的实际问题,实现企业所得税管理方面的新突破,我局启动建设企业所得税纳税评估分析系统。一方面抽调业务、技术骨干进行业务需求的整理,另一方面与多家厂商进行接触,通过深入沟通和实地调研,最终选择税友集团股份有限公司作为合作伙伴。
    从2008年4月初开始,整个开发过程包括需求调研、需求分析、开发测试历时2个多月。《企业所得税纳税评估分析系统》的开发基于税友集团已有“数据分析应用平台”工具产品进行,该工具产品的使用大大提升了开发效率,缩短了开发进度。我局人员指导公司开发人员在“数据应用平台”基础上通过配置、升级完成了系统开发工作。经实际使用,证明此系统已经达到预期效果,并具有“质量高、分析强、设置活、速度快、结果准、使用便、维护易”的特点,具体介绍如下:
    质量高:在数据质量方面,对进入评估环节的数据进行全面的数据质量处理,使参与评估的数据做到准确有效,确保评估数据的高质量;在评估结果方面,针对评估指标应用过程中存在的异常数据和坏点数据,在指标设置之时进行二次处理,确保评估结果的高质量。
    分析强:根据实际的业务需要,系统建立了一整套行之有效的指标和模型体系。根据不同的企业类别采用不同的分析模型,对企业进行有效的筛选,并对进入疑点分析的企业进行深层次的企业经营状况分析,使评估人员能够通过系统强大的分析功能,准确定位企业存在的问题。
    设置活:系统通过多种图形界面进行指标模型的设置,直观明了,使设置人员能够轻松灵活的完成指标模型体系的设置工作,适应评估指标和模型变化,满足纳税评估工作持续改进的需要。
    速度快:系统利用强大的任务调度和多线程处理技术,使系统的运行效率非常快:本市5万纳税人,24个指标,涉及100个行业的测算只需要不到四小时即可完成,分析选案的时间更可以忽略不计,大大节省了业务人员的等待时间。
结果准:经过近一个月的初步验证,系统疑点纳税人和疑点问题的筛选准确率高。据初步统计,全市利用系统共实际评估企业所得税纳税人近500户,调减亏损5200万元,补交企业所得税1150万元。
    使用便:系统根据操作人员操作习惯进行设计,操作简便,方便实用。
维护易:系统设计思路清晰,维护人员的维护工作量小,而且因为系统整体适应能力强,对评估数据的抽取直接明了,后续维护工作非常方便容易。

    随着此纳税评估分析系统的推广与应用,不仅可以使我局职工在纳税评估意识和素质上有明显的提高,也会使辖区内企业的纳税意识得到增强、资料报送质量得到明显提高,突破企业所得税管理中普遍存在的问题多、难管理的局面,使我局在企业所得税管理方面迈上一个新的台阶。

西安市国家税务局
二〇〇八年七月

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